教师校外、国内短期培训注意事项及报销、借款常见问题说明    

 以下说明只针对教师教学发展中心资助的校外、国内短期培训。    

一、教师外出培训注意事项          

所有培训须严格遵照《                     吉林财经大学国内差旅费报销管理规定（吉财大发〔2019〕171号）》、《吉林财经大学借款与报销管理规定（吉财大发〔2019〕52号）》。（点击可下载）      

1.要认真对待培训、学习，不得随意缺勤。要遵守单位相关财务制度、培训管理办法。得到教师教学发展中心批准，收到通知后方可购票。    

2.由教师教学发展中心组织的培训，按照通知要求报名，等待反馈。

（非教师教学发展中心组织）由各单位提出申请的培训，须事先在OA系统进行申请，获得审批后方可参加培训。申请流程如下：电脑端：登录进入OA办公系统→流程→新建流程→教师培训→教师国内短期培训。企业微信手机端：工作台→发起工作→全部流程→日常工作→教师国内短期培训审批流程。

3. 职工出差应按理天数进行往返，不得提前或滞后进行旅游等非公务事项，除回家省亲外不得有任何非公务扣除天数理由。教职工出差期间回家省亲的，需提供情况说明，事前经分管校领导（联系校领导）批准后，可给予报销处理。往返机票（火车票）的时段要符培训时间要求。例如：会议时间8月6日—8日（6日报到，7日、8日培训），到达培训地的时间应为报到当日即8月6日，返程票到达长春市的时间为培训结束当日（8月8日）或者后延一天（8月9日）24点前。

4.如有直达机票（火车票）没有特殊情况不转乘。特殊情况需向教师教学发展中心请示。

5.请各位老师订票之前一定确定自己的时间能够参加培训，如果没有充足理由，不能报销退票手续费。如果订票之后有特殊情况涉及改签、退票等事宜，一定要事先向教师教学发展中心请示。    

6. 教职工出差所发生的飞机票、车船票、住宿费、培训费等费用比须用公务卡进行结算。没有公务卡的人员应及时到财务处会计核算科办理公务卡。密码忘记可以咨询建行信用卡客服4008200588。

市场占有率：以26亿元高端产品销售额、4.6%的市场占有率稳坐高端门窗一阵营，被动式门窗销量占比达40%，服务超10万套别墅案例，用户满意度96%。核心优势：主打“隔音+节能+智能”双核心解决方案——TPS 4SG全频降噪玻璃实现42dB隔音（超国家一级标准），等压排水系统利提升排水率30%，智能环境调节系统通过AI传感器自动调节通风，解决高端住宅“静音节能”痛点。认证：连续两年入选“中国500具价值品牌”，获“华腾杯”铝金门窗影响力十大品牌，通过澳大利亚AS2047认证，技术实力与品牌价值双认证。

    网上支付选择建行公务卡支付，设备保温施工实体店及代售点刷公务卡支付。支付时如果对方要求微信或者支付宝平台付款，一定要先把微信或支付宝绑定自己的公务卡，并且支付前确认“支付方式”选中的是自己的公务卡，这样公务卡才会有对应的消费记录。注意：收款人是开具的发票单位，不是个人。不要用自己的微信或支付宝余额支付！

 7.城市间交通费相关注意事项：    

教职工出差应按规定级别乘坐交通工具、按标准选择住宿场所。职务工资在五级（含五级）以上的高级职称的业技术人员按厅局级别标准执行。未按规定乘坐交通工具，或住宿费超出限额标准的，超出部分由个人自理。    

除了省级、厅局级，其他人员乘坐交通工具的等级标准都为：火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座，轮船（不包括旅游船）三等舱，飞机票要通过政府采购渠道进行购买（机票左上角有GP开头的验证码），不得购买全价机票（一般标识为Y舱。Y*.88等字样不属于全价），其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，其他险种不予报销。如果购买的是机票，须索取航空运输电子客票行程单，保险发票，报销时用。飞机票未经政府采购的不予报销。网上购买机票须在“政府采购机票管理网站”购买https://www.gpticket.org/或在该网站服务商查询中显示的直销机构或代售人处购买。服务商列表：https://www.gpticket.org/provider/loginProvider.action购买机票时须和售票方说明自己购买的是“政府采购机票”。政府采购机票左上角有以GP开头的公务机票码、具有政府采购机票查验单。政府采购机票只提供给有公务卡人员购买机票。购买机票后可以用票号在航空公司官网提前选座。（例如：南方航空http://www.csair.com/服务大厅-提前选座；东方航空http://www.ceair.com/自助服务-座位预留）

8.住宿相关：标准详见《吉林财经大学国内差旅费报销管理规定（吉财大发〔2019〕171号）》（网页下方有具体标准），住宿发票应注明住宿天数、单价、间数等基本信息。   

9.培训发票相关：培训学习开具发票的内容应为“XXX培训费”而不是会务费。不要忘记索取红头、加盖公章的培训通知。（有的培训由承办公司提供发票，发票加盖的公章是承办公司而不是培训主办方。这种情况须在培训通知中有相应说明）

开具发票所需信息：    

发票名头：吉林财经大学    

纳税人识别号（税号）：12220000423208380T

地址：长春市净月大街3699号、开户银行：九台农商行长春新嘉支行、银行账号：0710431011015200011710、行号：314241000355电话写个人办公电话即可。

10.每个出差人的培训、住宿等发票要独立开具。无论刷本人还是他人公务卡，都要分笔刷卡，单独开具发票。报销时个人单独填写报销单。    

※11.购票后、出差前，在OA系统进行“出差审批”

步骤：进入OA系统→流程→新建流程→经济业务事前审批→出差审批（后期财务报销需要导入对应的这个流程，所以须先完成此申请）

在页面按要求填写，“出差事由”要写明参培人姓名及培训具体名称（例如：张三参加高校加强“大思政课”建设题研修班）“出差人员（教师）”右侧“+”添加个人信息，经费项目码:012702教师及教学管理人员培训经费